上海汽配：坚持技术创新 发展成汽车配件为全球范围内半岛游戏中心汽车用管路行业领军企业

　　——上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

　　非常感谢大家参与上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表上海汽配603107），向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心上海汽配发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会！

　　上海汽配成立于1992年7月，主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。30年来，公司跟随着中国汽车工业的发展而发展，从一家乡镇企业慢慢走出上海、走向全球。今年上半年，公司实现销售收入8.4亿元，较去年同期增长22.86%；实现净利润7692万元，较去年同期增长65.72%。

　　未来，公司将充分发挥在汽车用管路行业多年积累的经验，不断拓展优质客户，巩固并扩大国内市场份额；积极推进全球化战略，在巩固和强化现有海外客户资源优势的基础上，争取更大的海外市场份额，参与国际竞争，成为国际化企业。同时，公司将坚持以市场为导向，以客户需求为中心，不断巩固和完善质量和环境体系，提供超越客户期望的产品与服务，不断扩充生产能力，提高市场竞争力，保持营业收入和利润的持续、稳定增长。

　　我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同上海汽配。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持！

　　非常感谢各位参加上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流活动半岛游戏。在此，我谨代表民生证券股份有限公司，向大家表示热烈欢迎及衷心感谢！

　　上海汽配自成立以来，秉持“以客户需求为中心”的服务理念，凭借成熟的产品开发体系与优异的产品质量控制能力，获得了国内外众多主机厂的广泛认可，其中不乏Volkswagen AG、上汽通用、一汽-大众、上汽集团600104）、广汽丰田等全球知名主机厂，产品覆盖别克、奥迪、探岳、荣威、汉兰达等多款畅销车型。此外，公司已与联合电子、博格华纳、纬湃长春等知名汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系，已成为行业内汽车空调管路产品的优选供应商之一，“SAAA”品牌知名度以及产品竞争力不断提升。

　　民生证券作为上海汽配此次发行上市的主承销商，在与公司长期的合作过程中，不仅见证了上海汽配的快速发展，也亲身感受到公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展。

　　在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，让大家能更全面、深入地了解上海汽配，把握投资机会，共享上海汽配发展的丰硕果实。

　　上海汽配上市后，民生证券将继续秉持诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导上海汽配不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助上海汽配成为规范运作的上市公司典范。欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。

　　上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表上海汽配全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构民生证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对上海汽配的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深感受到大家对上海汽配的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，上海汽配将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于上海汽配更加美好的未来！谢谢大家！

　　王游沼：公司的主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。自1992年设立以来，经过30余年持续的技术开发与生产经验积累，公司自主掌握了丰富的专利与非专利技术，形成了对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制，具备与主机厂共同开发的整体配套方案设计能力与生产制造能力，可根据主机厂不同车型的特点设计、生产质量优异的汽车空调管路产品；同时，公司围绕下游客户需求，通过不断的新产品自主开发，并结合外延式拓展，产品类型日益丰富，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅的产品体系，并有变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。

　　王游沼：为贴近用户需求、紧跟前沿技术，公司注重产学研合作，已与清华大学核能与新能源技术研究院、北京清能创新科技有限公司进行技术合作，致力于共同解决生产中面临的难题，并将先进的创新理念和研发思想转化为技术成果。

　　王游沼：公司正在进行的研发项目有：1）单向阀开发；2）新型铆合结构开发；3）R744热泵系统阀控制集成模块的运用；4）智能环保新型自动化纤焊技术在管路焊接中的运用；5）短边零件自适应夹紧定位技术研发；6）激光预定位焊接热应力变形控制技术研发；7）薄壁管件钎焊变形矫正技术研发；8）高压油轨总成装配夹具力平衡控制技术研发。

　　陈昀：报告期内，归属于公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元汽车配件。

　　陈昀：报告期内，归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为11160.90万元、8541.23万元、12388.94万元和7543.15万元。

　　高明：报告期内，公司主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，公司实际控制人没有发生变更。

　　王游沼：公司始终坚持“以科技兴公司，质量持续改进，生产一流产品，提供一流服务”的质量方针，坚持以市场为导向，不断优化产品结构和技术结构汽车配件，充分发挥客户资源优势、研发和服务优势，为客户提供优质产品和贴身化服务，围绕现有产品不断扩大市场份额，发展成为全球范围内汽车用管路行业的领军企业。

　　王游沼：未来3年，公司将充分发挥在汽车用管路行业多年积累的经验，不断拓展优质客户，巩固并扩大国内市场份额；积极推进海外分支机构建设以加快全球化步伐，在巩固和强化现有海外客户资源优势的基础上，争取更大的海外市场份额，参与国际竞争，成为国际化企业。同时，公司将坚持以市场为导向，以客户需求为中心，不断巩固和完善质量和环境体系，提供超越客户期望的产品与服务，不断扩充生产能力，提高市场竞争力，保持营业收入和利润的持续、稳定增长。

　　王游沼：公司拥有的优势有：技术优势、客户资源优势、产品质量半岛游戏中心优势、规模化生产优势、先发优势、管理团队优势。

　　王游沼：技术的持续创新是公司扩大市场份额的关键，公司将继续注重创新技术的开发及产业化：1）加大对新能源汽车空调系统管路的开发投入，顺应市场需求、把握市场契机，开拓新能源汽车领域客户，为公司业绩提供新的增长点；2）响应国VI排放标准，加大符合国VI排放标准的高压燃油分配管的研发，为整车制造公司提供符合标准的高质量燃油分配管；3）随着国家对环保重视程度的增加，公司将加强对新制冷剂R744（CO2）技术的汽车用空调管路研发；4）加大对同轴换热管的研发，优化同轴换热管的结构，既能提高公司产品的散热效率以满足客户需求，同时又能降低生产成本，增加产品毛利率。

　　王游沼：汽车零部件行业属于劳动密集型行业，生产效率、产品质量及成本管控很大程度上决定了公司在行业内的竞争力。未来3年，公司将不断引进自动化、智能化设备等方式对现有生产线进行升级换代，提高公司的管理水平和生产效率。结合信息化系统和智能化设备的运用半岛游戏，公司将进一步优化生产流程、提高劳动生产率、降低生产成本，从而提高整个公司的生产运营效率。

　　王游沼：未来，公司将借助在技术、管理和客户资源方面的优势，加强品牌建设，在维护现有成熟市场、加强重点客户服务的基础上，不断积极发展新的战略客户，提高公司产品的市场覆盖率。1）充分发挥墨西哥工厂的战略作用，为北美市场客户提供配套产品，推进国际化发展战略，加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步提升产品的品牌影响力和核心竞争力；2）开拓和服务好新客户，从质量、研发、成本控制等方面来满足新客户的要求，争取成为新客户在该产品领域内的核心供应商。

　　王游沼：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车零部件及配件制造（代码 C3670）”；根据公司产品结构，按照重要性原则，公司所属行业定位为“汽车零部件及配件制造行业（下称‘汽车零部件行业’）”，细分行业定位为“汽车空调管路行业和燃油分配管行业”汽车配件。

　　王游沼：汽车零部件行业采用的主要质量体系是IATF16949质量管理体系。IATF16949质量管理体系是世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构“国际汽车工作组”（英文简称“IATF”）在国际标准化组织ISO/TC176（质量管理和质量保证技术委员会）支持下制定的，该体系适用于汽车整车制造企业及直接零部件生产企业。目前，IATF16949质量管理体系已成为行业内通行的认证体系，零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车制造企业配套零部件的资格。

　　王游沼：近年来，在汽车强国战略要求下，汽车零部件对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到更加举足轻重的作用。1）我国汽车零部件行业迅速壮大。近年来，伴随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件进口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速壮大，我国已经成为汽车及汽车零部件全球生产、全球供应体系中的重要一环；2）优质零部件企业迎来“深度国产化”的发展机遇。近年来，我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国汽车零部件厂商深度合作等方式不断提升自身的市场竞争力，目前部分优质零部件企业在基础部件领域已具备自主配套能力，并逐步打破了外资企业在核心零部件领域的垄断地位。以公司为代表的国内优质零部件企业依靠成本优势和配套设计能力，已成为具有国际竞争力厂商。在《美国汽车新闻》发布的2021年度全球汽车零部件供应商百强榜中，有7家中国企业上榜；2022年度全球零部件配套供应商百强榜中，有10家中国企业上榜；2023年度全球零部件配套供应商百强榜中，有13家中国企业上榜，我国汽车零部件企业迎来快速发展期。

　　王游沼：近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业的转移契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并呈现以下趋势：1）向专业化发展；2）向轻量化发展；3）向电子化发展；4）向集成化、模块化供货方向发展。

　　王游沼：影响公司所处行业发展的有利因素主要有：1）国家政策的大力支持为汽车整车及零部件企业发展提供有力的保障；2）汽车零部件全球化采购给零部件企业发展带来契机。

　　王游沼：公司作为独立、专业的汽车零部件生产企业，专注于汽车空调管路、燃油分配管等汽车关键零部件的研发、生产与销售。经过持续的技术创新、新产品开发，公司已具备较强的整体配套方案设计能力与生产制造能力。截至2023年6月末，公司在产品和工装设计、加工工艺、产品检测等环节形成了110余项专利技术，2018年公司实验中心获得国家实验室认证（CNAS）。日常生产经营中，公司除对现有产品生产工艺不断优化升级之外，还根据市场需求的不断变化研发新产品和新工艺，具有持续迭代的多层次技术储备。强大的技术储备，为公司降低生产成本、提升生产效率、抢占市场提供了有利的保障。

　　经过30余年的运营积累，公司的工艺技术逐步向品质性能最优化、性价比最优化发展。凭借成熟的产品开发体系与优异的产品质量控制能力，公司与多家国内外主流整车厂商及全球知名汽车零部件一级供应商建立了稳定的合作关系，具有较强的客户开拓能力。公司已逐步发展为汽车空调管路行业的领先者，主要产品已进入国际主要整车厂商及汽车零部件供应商的供应体系。其中，汽车空调管路产品国内主要客户包括上汽通用、一汽-大众、上汽集团、上汽大众、捷豹路虎、广汽乘用车、一汽丰田、广汽丰田等知名主机厂和南方英特等知名汽车零部件供应商；燃油分配管主要客户包括联合电子、博格华纳（上海）、纬湃长春等知名汽车零部件供应商。同时，公司积极拓展海外市场，已成为Volkswagen AG、捷豹路虎等主机厂汽车空调管路产品的优选供应商之一。

　　公司注重产品线的丰富，牢牢把握新能源汽车市场发展的契机，并逐步向汽车零部件集成化方向布局，致力于满足下游客户多元化的采购需求，不断提高公司产品的市场占有率，巩固并稳步提升公司的市场竞争力。

　　王游沼：公司本次募资资金的主要用途为：1）浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目；2）浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目；3）浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目；4）补充公司流动资金；5）偿还公司及子公司银行贷款。

　　黄丹青：本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务的基础上，结合市场未来发展前景和企业发展需要而进行的产能扩张。从装备先进性来看，相关项目选用的设备精密化、自动化程度更高半岛游戏中心，更能符合现代化生产需求；从技术上来看，相关项目所涉及的核心技术与公司现有技术基本相同，不存在技术不确定性。相关项目体现了公司经营战略的发展方向，其成功实施将显著增加公司产能，发挥规模优势，推进各种产品更快实现产业化，丰富产品系列，进一步提升公司的市场规模和市场地位。

　　高明：为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司将按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。

　　高明：公司高度重视投资者关系管理半岛游戏中心，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。

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　　限售解禁：解禁1.119亿股(预计值)，占总股本比例33.18%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁242万股(预计值)，占总股本比例0.72%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁1.387亿股(预计值)，占总股本比例41.11%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁168.9万股(预计值)，占总股本比例0.50%，股份类型：首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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